城投集團組織開展內(nèi)控管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)

發(fā)布時間：2017/9/21 20:45:28    瀏覽次數(shù)：2410    來源： 城投集團 何啟祥

為進(jìn)一步加強內(nèi)控管理，提升管理人員的內(nèi)控理論知識水平，以規(guī)范企業(yè)運行，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，更好地開展內(nèi)控管理工作。9月21日，城投集團組織開展內(nèi)控管理知識培訓(xùn)，集團領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部，各權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人及內(nèi)控管理人員參加培訓(xùn)。

會上，根據(jù)《城投集團內(nèi)部控制管理手冊》操作流程，主要對各部室及各權(quán)屬公司制度體系建設(shè)、流程梳理優(yōu)化、風(fēng)險評估管理、內(nèi)部監(jiān)督維護(hù)等各方面內(nèi)容進(jìn)行了深入講解，使管理人員對于內(nèi)控體系知識及今后管理有了更為深入的認(rèn)識。

自城投集團開展內(nèi)控體系建設(shè)以來，在城建控股集團審計部門的指導(dǎo)下基本完成了內(nèi)控體系架構(gòu)搭建、流程梳理、缺陷診斷、問題整改，初步建立符合企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及指引的全面、可操作、可評價的內(nèi)部控制體系，形成了《內(nèi)控體系框架》、《制度流程表》、《制度缺失缺陷匯總表》、《公司層面風(fēng)險清單》等文件資料。下一步城投集團嚴(yán)格按照內(nèi)控體系要求，控制工作流程、規(guī)范日常業(yè)務(wù)、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，不斷提升企業(yè)綜合管理水平。